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            巴彦淖尔北京pk赛车官网登录2020年部门预算公开报告
            巴彦淖尔北京pk赛车官网登录
                http://lcj.hansparts.com 2019-05-21
             
             

              目  录

              第一部分  部门概况

              一、部门主要职能、职责

              二、机构设置及预算单位构成情况

              第二部分  2020年部门预算安排情况说明

              一、部门预算收支总体情况说明

              二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

              三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

              四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

              第三部分  其他公开事项说明

              一、机关运行经费安排情况说明

              二、政府采购预算情况说明

              三、国有资产占有使用情况说明

              四、项目支出绩效目标情况说明

              第四部分  名词解释

              第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

              第六部分  2020年部门预算公开表

              一、财政拨款收支预算总表

              二、一般公共预算财政拨款支出预算表

              三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

              四、部门收支预算总表

              五、部门收入预算总表

              六、部门支出预算总表

              七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

              八、财政拨款“三公”经费支出预算表

              九、政府采购预算明细表

              十、项目支出绩效目标申报表

              第一部分  部门概况

              一、主要职能

              (一)部门职能

              巴彦淖尔北京pk赛车官网登录是主管依法治市政策研究、规划立法工作指导公共法律北京pk赛车官网登录体系北京pk赛车官网登录规划的政法部门。

              (二)部门主要职责

              1、贯彻执行国家、自治区有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策;研究制定全市司法行政工作发展规划和年度工作计划并组织实施。

              2、制定全市法律宣传教育计划和普及法律常识规划并组织实施,指导全市法制宣传和依法治理工作。

              3、指导和监督全市律师、公证工作并承担相应责任。

              4、指导和监督全市基层司法所北京pk赛车官网登录、人民调解、基层法律北京pk赛车官网登录和安置帮教工作。

              5、指导和监督全市法律援助工作。

              6、指导和监督全市社区矫正工作。

              7、指导和监督全市司法鉴定机构和司法鉴定人的登记管理工作。

              8、指导全市司法行政系统队伍北京pk赛车官网登录、思想政治工作;负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

              9、指导全市司法行政系统计划财务工作,管理物资装备工作。

              10、承办市政府和司法厅交办的其他事项。

              二、机构设置及预算单位构成情况

              从预算单位构成看,巴彦淖尔北京pk赛车官网登录部门预算包括: 局本级预算和所属事业单位预算。

              (一)巴彦淖尔北京pk赛车官网登录部门机构及人员基本情况

              局本级及下设独立预算单位共有2家,其中: 财政拨款的行政单位1家,公益二类事业单位1家。

              巴彦淖尔北京pk赛车官网登录编制人数50人,其中: 行政编制41人,实有人数41人,离退休人数111人

              巴彦淖尔市平安公证处差额补助事业编制4人。实有人数4人。

              (二)巴彦淖尔北京pk赛车官网登录及所属单位设置及人员情况

              纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

                                                   单位情况表

            序号

            单位名称

            单位性质

             

            巴彦淖尔北京pk赛车官网登录本级

            财政拨款的行政单位

            1

            巴彦淖尔市平安公证处

            公益二类事业单位

            2

             

            ……

            3

             


            第二部分   2020年部门预算安排情况说明

              一、部门预算收支总体情况说明

              收入预算1225.06万元,比2019年预算增加160.25万元,增长15.04  %,增加主要是由于2020年通过考录、选调、军转等形式增加6名工作人员,人员工资、公务费等经费增加。

              支出预算1225.06万元,比2019年预算增加160.25 万元,增长15.04 %,增加主要是由于2020年通过考录、选调、军转等形式增加6名工作人员,人员工资、公务费等经费增加。

              (一)部门预算收入情况说明

              部门预算收入1225.06万元,其中: 一般公共预算拨款收入1225.06万元,占比100 %;无政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等

              (二)部门预算支出情况说明

              部门预算支出 1225.06 万元,其中: 基本支出970.06万元,占比79.18%;项目支出255万元,占比20.82%。

              基本支出主要用于人员工资、养老社保缴纳、机构运行等。 

              项目支出主要用于社区矫正基地北京pk赛车官网登录、普法宣传、医疗调解、人民调解、法律援助等支出。

              二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

              (一)财政拨款规模情况

              财政拨款收支预算1225.06万元,全部为一般公共预算财政拨款1225.06万元。

              (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

              1. 公共安全支出类976.96万元,比上年预算数减少1.44  万元,减少原因是压缩项目经费主要用于各项司法行政业务费、公务费以及在职人员工资等人员经费

              2、社会保障和就业类163.07万元,比上年预算数增加76.66万元,增加原因是退休人员人数增加和2020年较上年社平工资增加,相应社保缴费增加。主要用于缴纳养老保险、职业年金和发放离退休人员工资等。

              3、医疗卫生与计划生育支出类85.02万元,比上年增加85.02万元,增加原因是本年医疗保险支出单独列入预算。该项目主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助等。

              三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

              我部门(单位)无政府性基金财政拨款预算。

              四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

              2020年财政拨款“三公”经费支出预算12万元,上年预算18万元,本年比上年预算减少6万元,下降50%;本年预算执行比上年执行数减少6万元,下降50 %。其中:

              1.本年预算因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。与上年执行数相比无变化。 

              2. 本年预算公务接待费0万元,比上年预算数1万元减少1万元,比上年执行数减少0.04万元,下降100%,主要原因是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。 

              3.公务用车购置及运行维护费预算数12万元,比上年预算17万元减少5万元,减少41.67%;本年预算比上年执行数19.45万元减少7.45万元,减少38.3%。其中,公务用车购置执行数0万元,与上年相同;公务用车运行维护执行数19.45万元,比上年预算减少7.45万元,减少38.3%,减少原因主要是由于2020年度进一步压缩三公经费支出,减少不必要的公务车辆使用。

              

            第三部分  其他公开事项说明

              一、机关运行经费安排情况说明

              机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

              2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算143.83万元,比上年增加9.74万元,增长7%主要原因是2020年通过考录、选调、军转等形式增加6名工作人员,人员公务费等经费增加。机关运行经费具体明细如下: 办公费3.08万元、水费3万元、电费8万元、邮电费2万元、取暖费13.85万元、物业管理费34.26万元、维修维护费5万元、公车维护费12万元及其他费用8.8万元。

              二、政府采购预算情况说明

              政府采购预算总额123.26万元,其中: 政府采购货物预算   55万元,政府采购工程预算5万元,政府采购北京pk赛车官网登录预算63.26万元。

              三、国有资产占有使用情况说明

              截至2019年末,共有车辆 7辆, 其中: 一般公务用车3辆、一般执法执勤车2辆、特殊专业技术用车2辆;无价值200万元以上大型设备。

              四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

              项目支出预算绩效目标填报情况

              2020年,北京pk赛车官网登录填报绩效目标的预算项目5个,公开绩效目标80个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算117万元,占全部项目支出预算的100%。

              根据2020年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。 

              1.普法宣传项目要健全我市普法机制,推进普法项目北京pk赛车官网登录,加大普法宣传力度。 

              2.人民调解项目要深入开展矛盾纠纷排查调处工作,提高传统型矛盾纠纷调解成功率。 

              3.法律援助项目,积极探索完善法律援助制度途径,增加办理法律援助案件。 

              4.医疗调解项目,有效预防和妥善处置医疗纠纷,进一步发挥人民调解工作在化解医疗纠纷、和谐医患关系、促进平安医院北京pk赛车官网登录和构建和谐社会中的重要作用。 

              5.立法、执法、行政复议与应诉项目。

              第四部分  名词解释

              一、一般公共预算财政拨款收入: 是指市财政当年拨付的资金。

              二、事业收入: 是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

              三、事业单位经营收入: 是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

              四、其他收入 : 是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

              五、用事业基金弥补收支差额: 是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

              六、上年结转和结余: 是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

              七、基本支出: 是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

              八、项目支出: 是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

              九、“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中: 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

              十、机关运行经费: 是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和北京pk赛车官网登录等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

              十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

              十二、商品和北京pk赛车官网登录支出(支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和北京pk赛车官网登录的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

              第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

              本部门(单位)预算公开信息反馈和联系方式:

              联系人: 黄子珍        联系电话:

              第六部分  部门预算公开表

              详见附表: 部门预算公开9张表以总表形式上传,项目支出绩效目标表以总表形式上传。(样式见巴彦淖尔市部门预算表样式)



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                         巴彦淖尔北京pk赛车官网登录2020年度预算公开表.xlsx<br/>巴彦淖尔北京pk赛车官网登录2020年支出绩效目标表.xlsx

             

             
               
               
             

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