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巴彦淖尔北京pk赛车官网登录2018年度决算公开报告
巴彦淖尔北京pk赛车官网登录
    http://lcj.hansparts.com 2019-04-16
 
 
   目    录

   

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

     一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

      七、政府性基金财政拨款支出决算表

      八、部门决算相关信息统计表

   

  第一部分 内蒙古巴彦淖尔北京pk赛车官网登录基本情况

  一、主要职能 

    (一)贯彻执行国家、自治区有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策;研究制定全市司法行政工作发展规划和年度工作计划并组织实施。 

    (二)制定全市法律宣传教育计划和普及法律常识规划并组织实施,指导全市法制宣传和依法治理工作。 

    (三)指导和监督全市律师、公证工作并承担相应责任。 

    (四)指导和监督全市基层司法所北京pk赛车官网登录、人民调解、基层法律北京pk赛车官网登录和安置帮教工作。 

    (五)指导和监督全市法律援助工作。 

    (六)指导和监督全市社区矫正工作。 

    (七)指导和监督全市司法鉴定机构和司法鉴定人的登记管理工作。 

    (八)指导全市司法行政系统队伍北京pk赛车官网登录、思想政治工作;负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作。 

    (九)指导全市司法行政系统计划财务工作,管理物资装备工作。 

    (十)承办市政府和司法厅交办的其他事项。 

  

  二、部门预算单位构成 

      巴彦淖尔北京pk赛车官网登录预算包括: 市本级预算和差额拨款事业单位预算。 

      2018入财政部门预算编制范围的机构数是6家,其中财政拨款的行政单位5家,差额预算单位为1家。 

      纳入2018门预算编制范围的单位情况如下:

序号

  单位名称

  单位性质

  1

  巴彦淖尔北京pk赛车官网登录 

  财政拨款的行政单位 

  2

  四分摊监狱 

  财政拨款的行政单位 

  3

  先锋监狱 

  财政拨款的行政单位 

  4

  出监大队 

  财政拨款的行政单位 

  5

  司法干校 

  财政拨款的行政单位 

  6

  平安公证处 

  差额拨款事业单位 

   

     (二)部门编制和人员情况 

      巴彦淖尔北京pk赛车官网登录共有预算单位1个,编制人数53人,其中: 行政编制53人,平安公证处差额补助事业编制4人。

   

   第二部分 内蒙古巴彦淖尔北京pk赛车官网登录2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  2018年财政拨款收入2435.52万元,年初预算数2435.52万元。

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2018年度收入总计3333.71万元,其中: 本年收入合计2458.40万元,年初结转和结余875.31万元;支出总计3333.71万元,其中: 年末结转和结余984.31万元。与2017年度相比,收入总计增加496.47万元,上升17.50%;支出总计增加496.47万元,上升17.50%。主要原因: 一是搬新办公楼财政拨款办公业务用房项目经费增加;二是人员增加。

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  本部门2018年度收入合计2458.40万元,其中: 财政拨款收入2435.52万元,占99.07%;其他收入22.88万元,占0.93%

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  本部门2018年度支出合计2349.39万元,其中: 基本支出1560.37万元,占66.42%;项目支出789.02万元,占33.58%

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入总计2468.96万元,其中: 年初结转和结余33.44万元;支出总计2468.96万元,其中: 年末结转和结余139.80万元。与2017年度相比,收入增加582.85万元,增长30.90%;支出增加582.85万元,增长30.90%。主要原因: 主要原因: 一是搬新办公楼财政拨款办公业务用房项目经费增加;二是追加公证处工资;三是在职和退休人员工资标准调整。

   

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计2329.15万元,其中: 基本支出1540.13万元,占66.12%;项目支出789.02万元,占33.88%

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1540.13万元,其中: 人员经费1367.75万元,主要包括: 基本工资243.48万元、津贴补贴464.10万元、奖金11.42万元、机关事业单位基本养老保险费54.22万元、职业年金缴费6万元、离休费8.47万元、退休费566.30万元、抚恤金12万元、生活补助1.78万元,较上年减少36.09万元,主要原因是: 2018年人员减少,取暖补贴减少;公用经费172.38万元,主要包括: 办公费79.61万元、水费1万元、电费3.60万元、邮电费2万元、取暖费8万元、物业管理费4万元、差旅费4.98万元、公务接待费0.06万元、工会经费9.63万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费40.49万元,较上年增加23.39万元,主要原因是: 新增公务员3人,公用经费增加。

  (七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款三公经费预算为18万元,支出决算为15.06万元,完成预算的83.67%,其中: 因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为15万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.06万元,完成预算的2%2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因: 2018年度财政拨款“三公”经费支出决算比预算减少,因为公务接待减少。

  2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2018年度财政拨款三公经费支出15.06万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出15万元,占99.60%;公务接待费支出0.06万元,占0.40%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出15万元。其中: 公务用车购置支出0万元,其中: 公务用车购置支出0万元,较上年未增减。公务用车运行维护费支出15万元,用于车辆运行维护及车辆保险,车均运维费2.14万元,较上年增加0.53万元,主要原因是旗县专项督查工作增加,财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

  公务接待费支出0.06万元。其中: 国内公务接待费0.06万元,接待1批次,共接待8人次。主要用于是上级主管部门

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2018年度机关运行经费支出172.38万元,比2017年增加23.39万元,增长15.70%。主要原因是: 新增公务员

  (二)政府采购支出情况

  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额1045.31万元,其中: 政府采购货物支出58.60万元,2017年减少19.10万元,降低24.58%,主要原因是: 2017年信息化北京pk赛车官网登录投入较多;政府采购工程支出968.01万元,比2017年增加138.01万元,增长16.63%,主要原因是: 增加司法业务用房北京pk赛车官网登录项目;政府采购北京pk赛车官网登录支出18.70万元,比2017年增加18.70万元,增长100%,主要原因是: 会议北京pk赛车官网登录增加。

  (三)国有资产占用情况

  截至20181231日,本部门共有车辆7辆,其中,部级领导干部用车0,2016年减少0辆,车辆明细如下: 一般公务用车3辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

   

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  1、在职人员控制率: 100%

  2"三公经费"变动率: 北京pk赛车官网登录严格按照中央"八项规定"的有关要求严格控制"三公经费"的支出,在上年"三公经费"的基础上大幅减少,达到了预期目的。

  3、预算完成率: 严格按照年初预算执行,没有超出年初预算。

  4、政府采购执行率: 北京pk赛车官网登录2018年政府采购预算数1087.11万元,实际发生政府采购数1045.31万元,执行率为100%

  5、管理制度健全性上,北京pk赛车官网登录根据国家有关财经法律法规和实际,专门成立了财务管理工作领导小组,制定了一系列的财务管理制度,并且都是按照国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定制定的。

  6、资金使用合规性上,北京pk赛车官网登录在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支,资金拨付有完整的审批程序和手续,按照财经制度的有关要求,做到专款专用,专人保管,单位纪检组长和分管财务领导对专项资金的使用进行全程监督,保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

   

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入: 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入: 指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余: 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配: 指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余: 指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中: 人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费: 指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和北京pk赛车官网登录等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和北京pk赛车官网登录支出(支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和北京pk赛车官网登录的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人: 王真    联系电话:

   

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